Universidad Veracruzana

• Diagrama de caracterización
• Partes interesadas pertinentes
• Plantilla para la gestión de riesgos
• Oportunidades de mejora
• Salidas no conformes
• Seguimiento y medición de los procesos
• Evaluación y seguimiento de proveedores críticos
• Solicitud de cambios al SGCUV

• Informe sobre el desempeño de los procesos (Requisito 9.1.3)

Procedimiento

Recepción y registro de subsidios en sistema

• Diagrama de caracterización
• Partes interesadas pertinentes
• Plantilla para la gestión de riesgos
• Oportunidades de mejora
• Salidas no conformes
• Seguimiento y medición de los procesos
• Evaluación y Seguimiento de Proveedores críticos
• Informe sobre el desempeño de los procesos (Requisito 9.1.3)

Procedimiento

Recepción, programación, pago de gastos de operación

• Diagrama de caracterización
• Partes interesadas pertinentes
• Plantilla para la gestión de riesgos
• Oportunidades de mejora
• Salidas no conformes
• Seguimiento y medición de los procesos
• Evaluación y seguimiento de proveedores críticos

• Informe sobre el desempeño de los procesos (Requisito 9.1.3)

Procedimiento

Formatos

Guías

Conciliaciones bancarias:

• Diagrama de caracterización
• Partes interesadas pertinentes
• Plantilla para la gestión de riesgos
• Oportunidades de mejora
• Salidas no conformes
• Seguimiento y medición de los procesos
• Evaluación y seguimiento de proveedores críticos
• Informe sobre el desempeño de los procesos (Requisito 9.1.3)

Procedimiento

Formato

• Conciliación bancaria    instructivo